大连海事法院2018年项目支出预算绩效目标情况表

大连海事法院2018年度部门预算

目    录

第一部分    大连海事法院概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分   大连海事法院2018年部门预算表

一、 2018年大连海事法院收支预算批复总表

二、 2018年大连海事法院收入预算批复总表

三、 2018年大连海事法院预算批复总表

四、 2018年大连海事法院按功能科目批复总表

五、 2018年大连海事法院政府预算支出经济分类批复总表

六、 2018年大连海事法院部门预算支出经济分类批复总表

七、 2018年大连海事法院一般公共预算支出批复表

八、 2018年大连海事法院财政拨款收入安排支出批复表

九、 2018年大连海事法院中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十、 2018年大连海事法院纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十一、2018年大连海事法院纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十二、2018年大连海事法院纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十三、2018年大连海事法院一般公共预算基本支出批复表

十四、2018年大连海事法院一般公共预算“三公”经费支出批复表

十五、2018年大连海事法院项目等支出明细情况批复表

十六、2018年大连海事法院债务支出明细情况批复表

十七、2018年大连海事法院政府采购支出明细情况批复表

十八、2018年大连海事法院政府购买服务支出明细情况批复表

十九、大连海事法院2018年项目支出预算绩效目标情况表 

第三部分    大连海事法院2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 大连海事法院概况

一、部门职责

（一）根据宪法和有关法律的规定，海事法院与中级人民法院同级，审理国内和涉外的第一审海事案件和海商案件，运用法律手段更好的适应我国海上运输和对外贸易事业发展，行使我国海域司法管辖权，维护我国的权益，保护当事人的合法利益

（二）大连海事法院管辖下列区域内发生的海事案件和海商案件：南自辽宁省与河北省交界处、东至鸭绿江口的延伸海域和鸭绿江水域，其中包括黄海一部分、渤海一部分、海上岛屿和大连、营口等主要港口

（三）海事法院收案范围暂定为：国内企业、组织、公民之间，中国企业、组织、公民同外国企业、组织、公民之间，外国企业、组织、公民之间，公民、外国企业、国内企业与我国政府之间的依法应当由我国管辖的海事案件、海商案件、行政审判案件。

（四）上级人民法院交办的和法律规定由海事法院受理的其他海事、海商、行政案件。

二、机构设置

大连海事法院内设立案庭、海事审判庭、海商审判庭、立案庭、审判管理办公室（同时负责申诉案件、再审案件和国家赔偿案件的审理）、执行局、法警支队、技术处、政治部、研究室、办公室等机构，并设有锦州、鲅鱼圈、东港、长海、哈尔滨五个派出法庭。

纳入辽宁省财政厅2018年部门预算编制范的独立核算机构只有一个：大连海事法院

第二部分 大连海事法院部门预算公开报表

第三部分 大连海事法院2018年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2018年大连海事法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算3575万元，包括：

1.财政拨款收入2225万元；

2.中央提前告知转移支付资金0万元；

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入1350万元；

4.纳入政府性基金预算管理收入0万元；

5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

6.其他非税收入0万元。

（二）支出预算3575万元，包括：

1.基本支出2225万元；

2.项目支出1350万元。

在支出预算3575万元中，政府采购支出623.3万元，债务支出0 万元，政府购买服务支出125.5万元。

2018年预算收支比2017年减少294.3万元，2018年比2017年增加的预算是在职人员工资332.5万元；减少的预算有车辆运转经费52.1万元、老干部工资社会化管理工资预算减少263.7万元、2017年基建债务基本偿还完毕311万元，2018提预算减少相关项目支出。

二、机关运行经费安排情况

2018年辽宁省财政厅机关运行经费预算为585.9万元，主要包括维护机关基本运转的差旅费、物业费、办公费、印刷费、差旅费等。

三、政府采购情况

2018年辽宁省财政厅安排政府采购预算623.3万元，其中货物158万元，服务125.5万元，工程339.8万元。

四、“三公”经费预算情况

2018年，辽宁省财政厅财政拨款安排的 “三公”经费预算为134万元，比2017年减少52.4万元，下降28.11%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2017年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为两年内没有出国计划。

2.公务接待费6.3万元，比2017年减少0.3万元，下降4.76%。主要原因为人员减少，公用经费减少相应接待费减少。

3.公务用车购置及运行费127.7万元（其中：公务用车购置费0万元，比2017年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费127.7万元，比2017年减少.52.1万元，下降28.97%），比2017年减少52.1万元，下降28.97%。主要原因是2018年起我院参加党政机关公车改革车辆核定限额由26台下降至17台。

五、国有资产占用情况

   大连海事法院2018年年初预算未编制车辆购置支出。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省财政厅2018年应编制绩效目标的项目共3个，实际编制绩效目标的项目共3        个，涉及资金1214万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为89.92%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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责任编辑：政治部